Возврат кэшбэка

Расход денег проводим на организацию, на которую оформлен ЗН.
Вид движения денежных средств – Возврат покупателя.
Статья расходов, доходов – Возврат покупателя.
В комментарии пишем кому выдали и по какому ЗН.

На вкладке Печать в строке выдать указываем ФИО и данные, кому выплачен кэшбэк.

Необходимо создать Приходную накладную от организации на сумму кэшбэка, на вкладке услуги Приходной накладной выбираем услугу кэшбэк. К этой Приходной накладной прикрепляем расход денег:

В ЗН, по которому, был сделан кэшбэк, необходимо на вкладку Услуги стороннего сервиса вписать услугу кэшбэк:

Учет услуг стороннего сервисы

В связи с увеличением количества услуг сторонних организаций для учета вводим статью Прочие работы из папки РВД

При проведении расходов денег теперь используем ее.

Все сторонние услуги вписываем на вкладку Услуги стороннего сервиса (Смотри образец про Кэшбэк)

Если в списке наших работ нет нужной, можно выбрать наиболее подходящую или попросить УК создать нужную.

Если вы нанимали стороннего механика для работы по данному ЗН, его зарплату проводим также, прочими работами и списываем в ЗН.

Под услугой стороннего сервиса понимаем:

• мойка авто, двс и т.п.
• услуги эвакуатора
• прошивка
• расточка блока, фрезеровка ГБЦ и прочие токарные работы
• сварка аргоном
• работа сторонних механиков по съему/установке и прочим работам.